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多元化集团财务绩效管理方案
 

    集团企业通过股权投资并购、经营范围扩张、国资委内部整合等方式,发展成为区域分布广、组织层级多、业务多元化的大型企业。发挥集团企业的协同效应和规模优势,则需要有一整套的绩效管理体系,以取得较高的利润额和利润率,并保持长期发展的动力。

    本解决方案立足于大型集团企业对绩效管理的需求,通过研究、梳理集团企业的管理重点和业务特点,建立起一整套可以在集团企业中推广应用的绩效管理体系。并通过Oracle EPM/BI 平台,实现绩效管理的信息化管理,有效落实绩效管理在集团企业的推行。

    本方案由景华天创和Oracle(甲骨文)公司联合推出,详情点击

方案特色

•  解决企业集团化、多元化带来的专业化和精细化管理需求;

•  建立企业绩效闭环管理;

•  整合多种管理手段和措施;

•  总结景华天创多年来在集团企业实施管理项目的案例经验;

•  应用全球先进的绩效管理系统(EPM)和智能分析系统(BI);

•  具有良好的可扩展性和可复制性。

多元化集团企业管理需求

多元化集团管理特点及要求

集团化:企业通过股权投资并购优质企业和国资委内部的不断整合,规模不断扩大。

多元化:企业在原有行业基础上扩展至上下游,辅助性行业不断注入,同时行业内部的重新划分,企业走向多元化。

专业化:行业内部企业的并购和退出频繁,行业间不断整合,资本运营工作越来越重要。

多元化集团的典型问题

战略方向如何选择? ——战略规划如何落地? ——规划如何执行如何监控? ——战略如何评价?

绩效管理解决方案

建立集团企业绩效管理体系

利用战略财务工具,建立长期盈利预测模型、估值模型、投融资模型,制定适应市场变化、符合企业发展远景的战略规划;

根据战略模型数据,形成预算目标,利用系统支撑集团的预算编制、下发、执行分析、调整、控制等动作,将战略规划落地,满足预算编制、执行、调整考核要求;

整合集团财务数据,建立财务报告和合并系统,将该过程系统化自动化,确保数据准确、及时;

为不同管理角色提供个性化决策支持主题,将海量数据清洗转换后推送用户,并确保易用性和交互性。

应用全球先进的EPM/BI平台

应用全球先进的EPM绩效管理系统和BI智能分析系统,搭建集团企业的绩效管理平台;

将EPM的HSF(战略财务)、Planning(预算管理)、HFM(报表合并)和BI(智能分析评价)系统集成,形成统一的管理平台;

建立统一的元数据平台,将各系统数据通道打通,提高使用效率;

集成ERP、CRM等业务系统的数据,形成统一口径、合并汇总的数据库,便于查询、分析。

解决方案的优势和可推广性

方案立足于多元化集团的管理需求,建立了全套体系;

方案覆盖企业绩效管理闭环;

方案整合多种管理手段和措施,指导落地实施;

方案以管理为依托,落实在信息系统上,实现绩效管理信息化;

方案具有良好的可扩展性和可复制性,能在不同的多元化集团企业中推广应用。

成功案例

客户概况

公司成立于1995年,是国务院批准设立的国家投资控股公司,公司注册资本194.7亿元,2009年实现经营收入493亿元人民币,利润56.2亿元人民币,目前资产总额超过2300亿元;公司构建了实业、金融服务业、国有资产经营“三足鼎立”的业务框架;截至2010年10月纳入合并范围成员企业共287家。

业务需求

制定适应市场变化、符合企业发展远景的战略规划;战略分解到年度预算,满足预算编制、执行、调整考核要求;建立准确、及时、完整的集团财务报告体系;整合集团复杂数据,为集团的绩效管理提供强大的决策支持;形成一套易于落地的完整的绩效评价和管理体系。

成果

•  战略规划落地
集团战略规划得到了模型的支撑,规划的执行结果可评价,战略规划的结果数字化,可以被有效的分解和执行。

•  预算管理严格
预算编制目标与战略规划紧密衔接,预算的下发、执行监控、调整、考核等工作有迹可循。

•  财务报告规范
众多企业的异构财务数据有效整合,符合集团统一管理要求的财务数据快速集中,及时、准确的完成多口径财务数据披露。

•  数据高效利用
数据通过决策支持系统得到整合,使用系统快速定位有效数据,提高管理效率。

 
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